Abrir el módulo de reportes. Elegir el engranaje de arriba a la izquierda.
Dirigirse a la categoría "Facturación". Elegir "pagos".
A la derecha se encuentra un engranaje que permite elegir las columnas que se desea visualizar.
El reporte muestra los turnos en los cuales está tildada la opción de pago y/o autorizado. Hará una suma del total de los pagos. Si se elige algún filtro, recalculará ese total en base al filtro.
¿Qué opciones de filtro se pueden utilizar?
Por período: determinar por qué período obtener la información: un día, una semana, un mes determinado, un período más extenso, etc.
Por paciente: permite filtrar por paciente para calcular el total de servicios otorgado a un paciente.
Por servicio: permite filtrar por servicio hecho, incluyendo la obra social con la que se hizo.
Por recurso: permite filtrar por recurso que atendió el turno.
Por usuario: permite filtrar por usuario que marcó el turno como pago.
Por método de pago: efectivo/cheque/tarjeta de crédito, entre otros. Las mismas opciones que se pueden elegir en el turno para determinar el método de pago.
Por estado de pago: permite filtrar por si en el turno se marcó como pago, autorizado, o los dos. Opciones: Pago, Autorizado, uno o los dos, los dos.
